| 公司内部验厂工作流程 | ||||||||||
| 验厂前的工作及资料准备 | 工厂的基本资料 | 工厂的基本情况，可以使用DMC自己的表格 | ||||||||
| 工厂的营业执照 | ||||||||||
| 工厂的税务登记 | ||||||||||
| 工厂的进出口权证书 | ||||||||||
| 工厂的平面图 | ||||||||||
| 工厂的机器设备清单 | ||||||||||
| 工厂的人事组织结构图 | ||||||||||
| 工厂的QC/QA详细组织结构图 | ||||||||||
| 确认验厂事宜 | 验厂日期 | |||||||||
| 验厂的地点联系人及行程 | ||||||||||
| 验厂过程的执行 | 开首次会议 | 召集相关人员进行讲述此次验厂的目的、先后顺序、需要配合的部门人员、及有没有需要注意的事项。 | ||||||||
| 查阅文件 | 管理部 | 营业执照的正本 | ||||||||
| 进出口权证的正本 | ||||||||||
| 国税地税的证书正本 | ||||||||||
| 其他证书，比图ISO证书正本 | ||||||||||
| 员工社保证书 | ||||||||||
| 当地政府规定最低工资保障证明 | ||||||||||
| 员工劳动合同 | ||||||||||
| 员工最近三个月的出勤卡及最近三个月工资 | ||||||||||
| 最近环保部门的环境报告、检测报告 | ||||||||||
| 员工培训计划书，培训教材，培训记录，培训考核。 | ||||||||||
| 消防管理措施文件 | ||||||||||
| 污水污染处理之文件记录 | ||||||||||
| 其他资料 | ||||||||||
| 品质部 | 品质手册、部门程序、工作流程及作业指导书、表格表单。 | |||||||||
| IQC,IPQC,FQC,QA之所有品检标准、作业指导书 | ||||||||||
| 品质标准变更书 | ||||||||||
| IQC,IPQC,FQC,QA之所有品检记录 | ||||||||||
| 不合格品处理报告和品质异常处理报告 | ||||||||||
| 客户投诉处理报告单 | ||||||||||
| 品检周，月统计分析报告 | ||||||||||
| 其他资料 | ||||||||||
| 生产部 | 生产计划排程，月，周。 | |||||||||
| 生产工艺单，及指导书 | ||||||||||
| 退料，换料单 | ||||||||||
| 生产排位工位图（指比较大得订单，排出流程） | ||||||||||
| 生产进度跟进表 | ||||||||||
| 合格，不合格，待检，待修，待返工等LABEL纸 | ||||||||||
| 日，月生产报表 | ||||||||||
| 断针记录，机器损坏记录 | ||||||||||
| 其他资料 | ||||||||||
| 技术部 | 生产工艺单，及指导书 | |||||||||
| 工艺变更通知 | ||||||||||
| 产品物料使用清单，可以与工艺单合并在一起。 | ||||||||||
| 采购部 | 采购合同 | |||||||||
| 供应商评估 | ||||||||||
| 原材料证明书，及测试报告 | ||||||||||
| 采购交期进度表 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 业务部 | 客人订单 | |||||||||
| 合同评审 | ||||||||||
| 客人投诉 | ||||||||||
| 合同进度 | ||||||||||
| AUDIT现场 | 仓库 | 原材料检验标准，确认书及样品、来料检验报告，来料不合格处理记录， | ||||||||
| 特殊产品，及化学品的存放。 | ||||||||||
| 存放的环境如何，防水防潮防霉防火。堆放标示如何，如何分类。 | ||||||||||
| 待检，待退，合格与不合格产品如何分类。 | ||||||||||
| 生产车间 | 物料摆放，标示。 | |||||||||
| 合格，不合格，待检，待修，区分如何。 | ||||||||||
| 待退料，待换料区分情况，。 | ||||||||||
| 生产工艺单，及指导书 | ||||||||||
| 巡检报告，记录，首检报告，记录。 | ||||||||||
| 断针记录，机器损坏记录 | ||||||||||
| 成品检验 | 成品检验标准，及作业指导书， | |||||||||
| 产品检验报告，抽检报告。 | ||||||||||
| 不合格品处理分析报告。 | ||||||||||
| 包装折叠图，及包装说明。 | ||||||||||
| 检针记录，检针机检测记录、 | ||||||||||
| 成品堆放区 | 存放的环境如何，防水防潮防霉防火。堆放标示如何，如何分类。 | |||||||||
| 堆放高度，及标示 | ||||||||||
| 样品间 | 样品记录 | |||||||||
| 产品质量指导书 | ||||||||||
| 宿舍食堂 | 清洁卫生。安全。安静。 | |||||||||
| 其他区域 | 厂区，清洁卫生。 | |||||||||
| 所有区域都要审计，消防设施，及安全。 | ||||||||||
| 以上区域。拍照取样 | ||||||||||
| 验厂结束开会， | 召集相应人员，讲述此次验厂的情况及改善意见。 | |||||||||
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